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安乡县委党校2019年部门预算编制说明

安乡政府网 www.anxiang.gov.cn   发布日期:2019-04-21  作者:  

一、单位主要职责及职能

为党员干部理论培训提供服务;培训全县党员干部,宣传党的路线、方针、政策等。

二、预算单位构成

根据上述职责,我校部门预算单位构成如下:设有办公室,教研室,行政室。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入预算安排情况。

2019年年初预算292.51万元。其中,一般公共预算拨款292.51万元,占100%(经费拨款292.51万元,占100%);无政府性基金预算拨款。2019年预算收入较上年288.47万元,增加4.04万元,增加1.4%。主要是人员工资增加。

(二)支出预算安排情况

2019年支出预算292.51万元,其中基本支出249.38万元,占85.27%。项目支出43.13万元。占14.73%。主要包括工资奖金津贴支出192.98万元,一般商品服务支出17.5万元,对个人和家庭补助支出38.9万元。项目支出43.13万元,主要是科干培训和教师培训。2019年支出预算较上年增加4.04万元,增加1.4%。主要是人员工资增加及培训费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年支出预算292.51万元,基本支出249.38万元,占85.27%;主要包括工资奖金津贴支出192.98万元,一般商品服务支出17.5万元,对个人和家庭补助支出38.9万元。项目支出43.13万元,主要是科干培训和教师培训。

基本支出:党校2018年一般公共预算基本支出249.38万元,其中:人员经费192.98万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费17.5万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助39.24万元。

项目支出:项目支出38万元(学员培训费30万元、教师培训费8万元)。

五、"三公"经费预算情况

党校三公经费2万元,是公务接待费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

党校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

                     2019年4月21日

来源: 【责编: 县委党校
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